第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况 

 

　　第二部分  2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

　　第三部门  2015年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

　　第四部分  名词解释

 

第一部分 中国致公党云南省委员会概况

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党。在致公党中央和中共云南省委的领导下，致公党云南省委深入贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，认真学习致公党中央十四大、十四届三中、四中全会精神以及中共云南省委九届十次、十一次、十二次会议精神，持续推动坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动深入开展，牢牢把握"致力为公、侨海报国"主题，紧紧围绕全省工作大局，为我省经济社会发展服务。

按照《关于印发中国致公党云南省委机关机构改革方案的通知》（云编〔1996〕44号）文件，中国致公党云南省委机关主要职责：1.贯彻执行中国共产党和国家的基本路线、方针、政策及各项有关决定、指示。2.贯彻执行致公党中央和省委、省政府的决议、决定与交办的其他事项。3.负责致公党各级基层组织思想建设、组织建设、后备干部队伍建设和推荐工作。4.组织和推动各级地方组织参政议政，做好维护稳定团结工作。5.组织基层组织和党员开展社会服务与海外联谊，为社会主义两个文明建设和祖国统一服务。6.维护党员和联系的归侨、侨眷合法权益，做好服务。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1.深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。2015年学习实践活动与具体工作相结合，举办了中国致公党成立90周年纪念大会，回顾了优良传统，总结了经验，表彰了先进集体、优秀党员和优秀组织工作者；为纪念中国人民抗日战争暨世界人民反法西斯战争胜利70周年参与主办了"血写的历史-日本军国主义在亚太地区罪行图片展"。 3万余人参观了展览；参与主办了中国远征军纪念设施建设暨南侨机工爱国精神宣传弘扬书画作品义拍活动，义拍所得239万元用于缅甸修建远征军纪念设施。参与主办了"纪念中国远征军南侨机工抗战"公益音乐会。参与配合录制了《南侨机工英雄传》影视作品。

2.组织建设工作。 2015年新增1个支部，全省发展党员90人。截止2015年12月31日，全省共有党员2084人，平均年龄53.5岁；其中女党员1144人，占总数的54.5%；大专及以上学历1769人，占总数的84.49%；中高级职称1586人，占总数的76.1%；侨海关系1058人，占总数的50.77%；全省现有108个各级组织，其中有6个市级委员会、7个基层委员会、6个总支、88个支部、1个小组；在全省党员中，共有各级人大代表20人，各级政协委员169人。省委会监督委员会开展了规章制度检查，推动了党务工作和述职述廉制度建设。

3.参政议政工作。在政协云南省十一届三次会议上，提交集体提案11件、发言材料6件，与其他民主党派联合提案5件。其中，《关于我省大力发展民营银行的提案》和联合提案《关于充分发挥民主党派在我省协商民主建设中作用的提案》《关于云南省农村文化建设现状与对策的建议》被列为省政协2015年10件重点督办提案。完成了《云南边境经济合作区建设情况调研》《云南建成法治政府的障碍与路径研究》和《加快推进云南企业面向周边国家"走出去"情况调研》等3个重点调研课题和5个自选课题。按照致公党中央的要求，完成了《云南省大理白族自治州洱源县右所镇绿水青山发展模式研究》。

4.社会服务工作。协调350万元在"同心示范点"华宁县华溪镇实施"低碳乡村示范基地建设"；协调联系在腾冲一中建成 "致公科技馆"；协调致公心医远程医疗平台社会服务项目在昆明、红河、曲靖等州市的17家医院,捐赠安装了每台20万元的设备17台；协调21万元用于"致公爱心书屋"建设和向侨界学生发放奖学金；持续关注服务北大附校致公学生；打造"致公爱行"社会服务工作品牌。致公党云南省委、致公党昆明市委、致公党曲靖市委获致公党扶贫开发工作先进集体荣誉称号，王昆生等多位党员获致公党扶贫开发工作先进个人荣誉称号。

5.海外联谊工作。组团出访法国、德国、缅甸、阿联酋、巴西、阿根廷、印度、斯里兰卡等国，与当地侨团侨社建立了友谊；邀请了"中国法国工商会""台湾国际洪门中华总会"访滇，共接待海外华人、华侨、港澳台同胞6批59人次。承办了致公党中央外事工作与"一带一路"战略座谈会，来自"一带一路"沿线10个国家和地区的侨胞代表和全国20个省区市致公党组织的代表参加会议，交流了助推"一带一路"国家战略的实践和经验。

6．签订落实京滇四方协议。3月,在全国政协副主席、致公党中央主席、国家科技部部长万钢的见证下，北京市科委、致公党北京市委、云南省科技厅、致公党云南省委签署了《创新驱动战略合作协议》。9月,在昆明举办了"2015年京滇科技创新驱动区域合作活动"，京滇两地现场签约了在国际技术转移、众创空间建设、文化创意等领域的8个科技合作项目。促成了北京市科委与昆明市政府签订战略合作协议。推动了云南省科技院与东道品牌创意集团在昆明成立"云科•东道品牌创意创新中心"，推动了我省企业与东道集团合作到缅甸开展设计培训等合作项目。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的行政单位共1个，无下级单位，部门在职在编实有人数20人（含行政工勤编制2人），其中：财政全供养20人（含行政工勤编制2人）；在编实有车辆5辆。离退休人员12人。

第二部分  中国致公党云南省委员会2015年度部门决算表

                    （详见附件）

第三部份  中国致公党云南省委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年中国致公党云南省委员会决算总收入609.51万元，其中：财政拨款收入609.51万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出609.51万元，其中：基本支出352.51万元，占总支出的57.83％；项目支出257.00万元，占总支出的42.16％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障本机关机构正常运转的日常支出352.51万元。与上年对比有所增加，主要原因是人员工资待遇增加。包括基本工资，津贴补贴、住房公积金等人员经费支出占基本支出的70.84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.16％。

（二）项目支出情况。2015年用于民主党派调研考察经费50万元，民主党派培训费16万元，党务活动经费9万元，宣传外联经费7万元，扶贫工作经费5万元，民主党派工作经费30万元，社会服务工作经费30万元，沿边边境区域合作调研经费50万元、纪念中国致公党成立90周年系列活动经费60万元。项目总支出为257万元与上年项目支出163.68万元相比增加57.01%。项目支出主要增长原因：民主党派培训经费比上年增加3万元、沿边边境区域合作调研经费50万元、纪念中国致公党成立90周年系列活动经费60万元。

    三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出609.51万元,占本年支出合计100%。与上年对比有所减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出516.04万元，主要用于项目支出及基本人员工资支出、单位日常开支等（相关支出情况）；其中基本支出259.04万元，项目支出257万元。

社会保障和就业支出75.24万元，主要用于退休人员工资补贴等。

住房保障支出18.23万元，主要用于职工公积金缴存。

（五）无外交支出

（六）无国防支出

（七）无公共安全支出

（八）无教育支出

四、"三公"经费决算情况说明

中国致公党云南省委员会2014年财政拨款"三公"经费决算总额65.16万元，其中，因公出国（境）费支出15.96万元，公务用车购置及运行维护费支出42.45万元，公务接待费支出6.75万元。

中国致公党云南省委员会2015年财政拨款"三公"经费决算总额73.24万元，其中，因公出国（境）费支出32.26万元，公务用车购置及运行维护费支出35.30万元，公务接待费支出5.68万元。

2015年"三公"经费决算数比2013年决算数65.16增加8.08万元，增加的主要原因是：因公出国（境）费支出增加。具体情况如下：因公出国经费增加16.30万元，公务接待费减少1.07万元，公务用车运行维护费减少7.15万元。

（一）因公出国（境）费

2015年中国致公党云南省委员会因公出国（境）团组2次，出国（境）5人。实际发生因公出国（境）费32.26万元，比2014年决算增加16.30万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年致公党云南省委未购置公务用车，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费35.30万元。其中：购置费0万元，公务用车运行维护费35.30万元，比2014年决算减少7.15万元，主要用于保障机关日常工作顺利开展、项目调研考察、社会服务工作、扶贫社会工作、海外联谊等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年致公党云南省委共执行国内公务接待149人，公务接待费开支5.68万元，比2014年决算减少1.07万元，主要用于接待各类交流座谈调研、致公党党内组织、海外华侨、社团联谊及考察交流等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出102.82万元，与上年118.36对比减少15.54。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国境、会议费、培训费、公务用车维护费、办公购置费等费用（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

......。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4."三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释