台湾民主自治同盟云南省委员会2025度部门决算

目录

 第一部分  

部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述第

二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第

四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释  

第一部分  部门概况

   一、主要职责台湾民主自治同盟是由台湾地区人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。台湾民主自治同盟云南省委员会（简称台盟云南省委会）始终坚持与中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传统，在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。围绕中心、服务大局，认真履行参政议政、民主监督和社会服务等职能，团结带领全省盟员和所联系的台湾同胞，发挥自身密切联系云南、台湾两地同胞的优势，努力为云南的各项事业发展以及推进云台两地合作与交流建言献策，积极开展社会服务工作，尽心尽力服务台胞、台商、台生，并不断在学习践行社会主义核心价值体系活动中完善自身队伍建设，为促进祖国统一大业做出积极贡献。

  二、基本情况

  （一）机构设置情况我单位属独立核算一级单位，根据云编﹝1996﹞36号、云编﹝2012﹞16号、云编办函﹝2013﹞169号、云编办﹝2015﹞186号文精神，台盟云南省委会、云南省台联合署办公，内设置办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室。

  （二）决算单位构成情况纳入台湾民主自治同盟云南省委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

  （三）部门人员和车辆的编制及实有情况我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属0人。车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

  三、重点工作概述

  台盟云南省委会在台盟中央和中共云南省委的正确领导下，在省委统战部的指导帮助下，团结带领全省盟员和所联系台胞，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大及历次全会精神，按照中共云南省委的部署和要求，充分发挥自身特点和优势，认真履行参政党职能，提高参政议政实效，加强对台联络交流，扎实开展社会服务工作，为凝聚两岸同胞力量，促进云南经济社会发展和云台交流合作做出应有的贡献。

  第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

  台湾民主自治同盟云南省委员会无政府基金预算财政拨款收入支出决算资金和无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算资金，所以公开空表。

  第三部分  2025年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明台湾民主自治同盟云南省委员会2025年度收入合计6232767.13元。其中：财政拨款收入6232767.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

  与上年相比，收入合计减少329036.41元，下降5.01%。其中：财政拨款收入减少329036.41元，下降5.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是由于调研经费和社会服务经费的减少，2025年社会服务经费250000元，财政厅以对下转移支付方式拨付“同心工程”项目县。

  二、支出决算情况说明台湾民主自治同盟云南省委员会2025年度支出合计6232767.13元。其中：基本支出4483193.03元，占总支出的71.93％；项目支出1749574.10元，占总支出的28.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

  与上年相比，支出合计减少329036.41元，下降5.01%。其中：基本支出增加125322.50元，增长2.88%；项目支出减少454358.91元，下降20.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是由于调研经费和社会服务经费的减少，2025年社会服务经费250000元，财政厅以对下转移支付方式拨付“同心工程”项目县。

  （一）基本支出情况2025年度用于保障台湾民主自治同盟云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4483193.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3753051.71元，占基本支出的83.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费730141.32元，占基本支出的16.29％。人均支出为60845.11元。

  （二）项目支出情况2025年度用于保障台湾民主自治同盟云南省委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1749574.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

  社会服务经费785395.1元，主要用于开展社会服务和民主监督工作支出；民主党派业务经费876079元，主要用于台胞节日慰问、困难补助、调研经费支出、对台交流经费支出和开展台胞培训及宣传工作支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况台湾民主自治同盟云南省委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出6232767.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少329036.41元，下降5.01%,完成年初预算的85.38%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

  1.一般公共服务（类）支出5148284.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.60%,完成年初预算的83.01%。主要用于人员经费、办公经费、差旅费等支出；造成预决算差异的主要原因是差旅费、其他商品和服务支出未完成支出，年底财政统一收回。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  8.社会保障和就业（类）支出349317.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%,完成年初预算的98.18%。主要用于缴纳养老保险费；造成预决算差异的主要原因是有一名职工退休，导致缴费减少。

  9.卫生健康（类）支出456950.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的93.81%。主要用于卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是有一名职工退休，导致缴费减少。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  19.住房保障（类）支出278214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%,完成年初预算的109.27%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，导致预算增加。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）总体情况

  2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为186876.97元，决算为94713.15元，完成年初预算的50.68%；支出决算较上年增加62520.58元，增长194.21%。

  因公出国（境）费用支出年初预算为126100.00元，决算为55342.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.43%，完成年初预算的43.89%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46776.97元，决算为30518.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.22%，完成年初预算的65.24%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为8851.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.35%，完成年初预算的63.23%。

  因公出国（境）费用支出决算较上年增加55342.80元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加844.59元，增长2.85%；公务接待费支出决算较上年增加6333.19元，增长251.44%；具体是国内接待费支出决算8851.99元（其中：外事接待费支出决算6180.00元），较上年增加6333.19元，增长251.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为172876.97元，支出决算为94713.15元，完成年初预算的54.79%，支出决算较上年增加62520.58元，增长194.21%。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为126100.00元，决算为55342.80元，完成年初预算的43.89%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为46776.97元，决算为30518.36元，完成年初预算的65.24%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为8851.99元，完成年初预算的63.22%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）经费未完成支出，年底财政收回。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加55342.80元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加844.59元，增长2.85%；公务接待费支出决算增加6333.19元，增长251.44%，具体是国内接待费支出决算8851.99元（其中：外事接待费支出决算6180.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国（境）经费和公务接待费支出增加。

   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

  1.安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：2名职工参加省委台办出访泰国、柬埔寨交流团。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待1批次），接待人次39人（其中：外事接待人次21人）。主要用于海外团到云南交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  （三）需要说明的事项

  不存在需要说明的事项。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况台湾民主自治同盟云南省委员会2025年机关运行经费支出730141.32元，比上年减少67648.83元，下降8.48%,主要原因是办公费和差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、商品与服务等相关支出。

  二、国有资产占用情况截至2025年末，台湾民主自治同盟云南省委员会资产总额1025312.33元，其中，流动资产10628.67元，固定资产1014683.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）        

  三、政府采购支出情况2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

  四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表。

  五、其他重要事项情况说明

  无其他重要事项情况说明。

  六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

  （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  第五部分  名词解释

  “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

         附件：决算公开附件