台湾民主自治同盟云南委员会2020年预算公开目录

　　第一部分 台湾民主自治同盟云南委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 台湾民主自治同盟云南委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门项目支出情况表

　　八、部门政府性基金预算支出情况表

　　九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十三、省对下转移支付情况表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、部门政府采购情况表

　　台湾民主自治同盟云南委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。台湾民主自治同盟云南省委员会（简称台盟云南省委）始终坚持与中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传统，在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。积极参与国家政治生活，围绕中心、服务大局，认真履行参政议政、民主监督和社会服务等职能，团结带领全省盟员和所联系的台湾同胞，发挥自身密切联系云南、台湾两地同胞的优势，努力为云南的各项事业发展以及推进云台两地合作与交流建言献策，积极开展社会服务，参与扶贫攻坚，尽心尽力服务台胞、台商、台生，并不断在学习践行社会主义核心价值体系活动中完善自身队伍建设，为建成开放富裕文明新云南和促进祖国统一大业做出积极贡献。

　　（二）机构设置情况

　　我单位属独立核算一级单位，根据云编﹝1996﹞36号、云编﹝2012﹞16号、云编办函﹝2013﹞169号、云编办﹝2015﹞186号文精神，台盟云南省委、云南省台联合属办公，内设置办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室。

　　（三）重点工作概述

　　台盟云南省委在台盟中央和中共云南省委、省政府的正确领导下，在省委统战部的指导帮助下，团结带领全省盟员和所联系台胞，深入学习贯彻中共十九大精神，认真履行参政党职能，充分发挥自身特点和优势，不断创新工作，提高参政议政实效；开展民主监督工作，对普洱市开展脱贫攻坚民主监督；扎实开展社会服务，积极做好华宁、会泽和贡山扶贫点的帮扶工作；加强对台联络与交流，为凝聚两岸同胞力量，促进云台两地交流和云南经济社会发展作出了应有的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中： 离休1人，退休5人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入501.08万元，其中：一般公共预算财政拨款500.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.93万元。与上年对比减少4.8万元，减幅为0.95%，主要原因分析是因公出国境经费的减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入501.08万元，其中:本年收入500.15万元，上年结转0.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500.15万元（本级财力500.15万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比减少4.8万元，减幅为0.95%，主要原因分析是因公出国境经费的减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出501.08万元。财政拨款安排支出500.15万元，其中：基本支出327.65万元，与上年对比47.58万元，增幅为16.99%，主要原因分析是由于工资福利支出和商品和服务支出增加；项目支出172.50万元，与上年对比减少52.5万元，减幅为30.43%，主要原因分析是因公出国境经费减少和社会服务资金50万元作为对下转移支付。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行288.60万元，主要用于工资福利支出（人员工资）、商品和服务支出（办公费、印刷费、差旅费、会议等费用）。

　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-参政议政50.00万元，主要用于调研经费支出。

　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出120.00万元，主要用于党务活动经费、台胞生活费、宣传外联费、社会服务费等相关费用支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.70万元，主要用于离退休公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.97万元，主要用于缴纳机关干部职工基本养老保险支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.88万元，主要用于缴纳机关干部职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资63.67万元（其中：基本支出63.67万元）。

　　津贴补贴86.03万元（其中：基本支出86.03万元）。

　　奖金34.11万元（其中：基本支出34.11万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费21.97万元（其中：基本支出21.97万元）。

　　其他社会保障缴费0.55万元（其中：基本支出0.55万元）。

　　住房公积金18.88万元（其中：基本支出18.88万元）。

　　办公费9.81万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出5.90万元）。

　　印刷费3.04万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出2.50万元）。

　　咨询费2.70万元（其中：项目支出2.70万元）。

　　水费0.76万元（其中：基本支出0.76万元）。

　　电费0.74万元（其中：基本支出0.74万元）。

　　邮电费1.71万元（其中：基本支出1.71万元）。

　　物业管理费0.49万元（其中：基本支出0.49万元）。

　　差旅费48.74万元（其中：基本支出13.40万元，项目支出35.34万元）。

　　因公出国（境）费用13.00万元（其中：项目支出13.00万元）。

　　维修（护）费0.36万元（其中：基本支出0.36万元）。

　　会议费30.00万元（其中：基本支出30.00万元）。

　　培训费6.75万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出5.60万元）。

　　劳务费14.40万元（其中：项目支出14.40万元）。

　　委托业务费9.90万元（其中：项目支出9.90万元）。

　　工会经费2.64万元（其中：基本支出2.64万元）。

　　福利费2.64万元（其中：基本支出2.64万元）。

　　公务用车运行维护费8.75万元（其中：基本支出8.75万元）。

　　其他交通费用13.46万元（其中：基本支出13.46万元）。

　　其他商品和服务支出23.89万元（其中：基本支出21.89万元，项目支出2.00万元）。

　　生活补助48.02万元（其中：项目支出48.02万元）。

　　救济费9.96万元（其中：项目支出9.96万元）。

　　助学金3.18万元（其中：项目支出3.18万元）。

　　办公设备购置5.00万元（其中：项目支出5.00万元）。

　　基础设施建设10.00万元（其中：项目支出10.00万元）。

　　基础设施建设5.00万元（其中：项目支出5.00万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为会泽县同心社区工程经费：金额50.00万元，主要用于同心教学楼建设支出。

　　（二）与中央配套事项 

　　无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　按既定政策标准测算补助事项：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额9.30万元，其中：政府采购货物预算9.3万元、政府采购服务预算50万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　台湾民主自治同盟云南委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.50万元，较上年减少7.70万元，下降21.27%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　台湾民主自治同盟云南委员会2020年因公出国（境）费预算为12.50万元，较上年减少3.00万元，下降19.35%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。增减变化原因是压减三公经费支出。

　　（二）公务接待费

　　台湾民主自治同盟云南委员会2020年公务接待费预算为11.00万元，较上年减少1.00万元，下降8.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。增减变化原因是接待人员减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　台湾民主自治同盟云南委员会2020年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少3.70万元，下降42.53%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少3.70万元，下降42.53%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。增减变化原因是车辆报废。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　为深入贯彻落实中共云南省委、省政府开展精准扶贫、精准脱贫基本方针，全力打赢脱贫攻坚战，结合对台工作特点，在用好用活民主党派专项工作经费的基础上，积极开展社会服务工作。为进一步做好台盟社会服务，总结过去几年扶贫工作的基础上，根据目前的实际情况和目标，做深、做细、做实社会服务工作，把有限资金用在刀刃上，提高资金的使用效率，发挥最大效用，最终提高困难群众收入，实现脱贫致富。倾心尽力，为扶贫点出谋划策，想办法、找出路，深入调查研究，找困难和问题，并解决困难和问题，把有限的资金用在刀刃上，心往一处想、把力用在一个方向。最终帮助、助推台盟扶贫点和脱贫攻坚民主监督点的贫困群众实现脱贫致富。计划投入会泽县钟屏小学2号教学楼（同心教学楼）项目建设资金50万元，同心社区工程（同心明灯项目）计划投入5万元，社区（乡村）照明问题提供太阳能路灯投入2万元，改善基层医疗卫生条件投入5万元；计划用于普洱市脱贫攻坚民主监督工作7万元；参与台盟中央“同心工程”赫章县扶贫经费3万元；开展社会服务和脱贫攻坚民主监督调研、出差差旅费5万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　台胞生活费是为了更好地贯彻落实中央对台方针政策，密切联络居住在祖国大陆的台湾同胞，鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一做贡献。通过走访慰问及调研，进一步增进对常住台胞的了解，加深情谊，对老台胞、困难台胞给予适当的生活补助和台胞生病慰问等方面支出，使广大台胞感受到党和政府的关怀。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　台湾民主自治同盟云南委员会2020年机关运行经费安排327.65万元，与上年对比增加47.58万元。其中：机关工资福利支出225.21万元（基本工资63.67万元、津贴补贴86.03万元、奖金34.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.97万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金18.88万元），占68.73％；机关商品和服务支出102.44万元（办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出），占31.27％。增减变化的原因主要是在职人员工资增加，办公经费、培训费等支出费用减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件一：台湾民主自治同盟云南委员会