一、 基本情况

（一）部门概况

（二）部门绩效目标的设立情况

（三）部门整体收支情况

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程 

1.前期准备

2.组织实施

三、评价情况分析及综合评价结论

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

一、基本情况

（一）部门概况

云南省归国华侨联合会是省委领导下的由全省归侨、侨眷组成的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。2016年，云南省侨联在中共云南省委的正确领导下，在中国侨联的指导下，深入学习贯彻党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，贯彻落实中央、省委群团工作会议的部署和要求，有效落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》（中发〔2015〕4号）、《中共云南省委关于加强和改进党的群团工作的意见》（云发〔2015〕16号）文件精神，充分发挥侨联组织统战性、民间性、群众性、涉外性的特点和优势，认真履行"服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、有序参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设"六项职能，主动服务"一带一路"和南亚东南亚辐射中心建设，积极为云南经济社会发展发挥积极作用。

按照中共云南省委办公厅《关于印发〈云南省侨联改革实施方案〉的通知》（云厅字〔2016〕43号）文件精神，我会现设有三部一室：海外交流部、基层工作部、经济科技部、办公室（加挂宣传调研部）。

现有行政编制28人，2016年末在职在编人员25人。2016年末退休人员为16人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，云南省侨联在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：

1、开展"两学一做"学习教育工作。

2、加强党党风廉政建设，落实好党风廉政责任。

3、为顺利召开云南省第十次归侨侨眷代表大会。

4、完成巡视整改工作。

5、坚持改革主线，深入推进云南省侨联全面深化改革工作。

6、充分利用资源，服务经济发展。

7、有序参政议政，依法维护侨益。

8、丰富海外联谊，弘扬中华文化。

9、热心群众工作，参与社会管理。

（三）部门整体收支情况

1、2016年度全年收入共计1,136.80万元，2016年年初预算总收入545.41万元，实际收入较年初预算收入增长108.43%，主要原因是省级财政就云南省第十次归侨侨眷代表大会会议、国际旅交会前期筹备、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费等增加拨款。

2、2016年全年支出共计1,052.28万元，其中：基本支出507.84万元，项目支出544.44万元。相比年初预算支出388.34元增加了92.93%，主要原因是云南省第十次归侨侨眷代表大会会议、海外侨胞故乡行--走进云南活动、海外华文媒体云南采风活动、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费等增加了支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

1、建立健全和完善的预算管理制度

（1）根据预算法规定，每年7月31日前各处室根据下年度工作任务和项目资金的使用方向，编制下年度的项目经费预算，内容包括下年度项目经费工作的计划与实施细则，确定项目内容、绩效目标，为编制下年度项目经费预算提供依据。

（2）在项目预算编制中各相关业务部(室)充分沟通及协调，召开部务会认真讨论后并报分管领导审核，经主席办公会议研究研究通过后按程序组织实施。

（3）项目经费的相关业务部(室)对年度经费预算认真负责，项目上报过程中如果评审达不到60分、绩效目标达不到30分，财政不安排下年度项目经费，影响下一年工作的，责任由涉及的相关业务部(室)自行负责。

2、经费支出管理

（1）坚持"事前、事中、事后"全过程监督原则。所有的经费支出必须做到事前有预算，事中有监督，事后有审核。因公出国、公务出差实行"先批后走"，办文办会及培训班实行"先批后办"，公务接待实行"先批后请"。大项活动应根据审批后的工作方案，编制明细经费预算，按经费审批程序报批，不得无预算、超预算安排支出，不得自行变更或扩大批准的预算范围，杜绝将资金挪作他用。

（2）结算方式。在公务支出结算时原则上采用转账和公务卡结算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过项目绩效自评，为项目预算、项目执行、项目评价打下基础，加强我单位项目实施力度，充分发挥年度预算与中期规划和省侨联社会服务履职目标的紧密衔接。

（1）扎实推进精准扶贫工作，认真完成贫困归侨侨眷的调查摸底工作。省侨联加强与地方部门密切沟通，深入基层对贫困归侨侨眷的人数、居住条件、收入等情况进行了细致的摸底调查，确定归侨侨眷贫困户10060户，贫困人数36582人，为精准扶贫工作提供了有效的数据支撑。

（2）开展慰问帮扶困难侨界群众活动。春节前夕，在中国侨联和全国总工会的支持下，筹集慰问资金50万元（省侨联自筹资金8万元），组成五个慰问组赴全省各地、各农场慰问了南侨老机工、南侨机工遗孀、侨界代表人士、特困、特殊群体、华侨农场困难职工、散居归侨侨眷等共799户。

（3）为有效落实省委省政府"挂包帮""转走访"工作任务，省侨联及时召开专题会议研究扶贫工作，分别与州、县、镇三级政府建立对接机制，召开专题会议，沟通研究扶贫工作，主要领导多次深入扶贫点走访贫困村贫困户，完成了逐户摸底、建档立卡等工作，在履行牵头单位职责，统筹帮扶力量和帮扶资源上发挥了积极作用。

（4）协调省商务厅、旅发委共同参与到侨联的扶贫工作中，充分发挥政府部门的政策优势、专业优势，共同帮助贫困点完善发展规划，帮助当地争取政策支持，对接产业项目，提高帮扶的实效性。

（5）积极整合侨联资源，先后为挂钩扶贫点奇峰村下拨扶贫资金30万元，协调马来西亚《星洲日报》为200名贫困学生提供学费资助。

（二）自评指标体系

设置科学、完整、合理、可量化的自评指标体系，设置产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标可完整直观的反映项目实施的完成情况及效果。具体详见部门整体支出绩效自评表。

（三）自评组织过程

1.前期准备

省侨联建立了自评工作组织机构，由业务分管会领导召集部室开展绩效自评工作动员会议，办公室牵头组织实施自评工作，基层工作部及办公室负责社会服务工作相关资料的准备工作，并明确专门人员负责具体工作，开展2016年社会服务绩效自评工作。

2.组织实施

为确保绩效评价工作的客观公正，省侨联在绩效评价工作应当遵守严格、规范的工作程序。程序一般包括准备、实施、改进三个阶段。

绩效评价准备阶段：

(1) 确定评价对象。

(2) 拟定评价计划。明确评价组织实施形式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况，并报单位财务处室备案。

(3) 拟定评价工作方案。根据评价计划，部门拟定具体评价工作方案。

(4) 资料审核。部门预算绩效评价工作组对项目实施主体及项目相关单位提交的相关资料进行审核，确保提交资料的客观、公正。

(5) 实施绩效评价。运用相关评价方法对绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行综合评价，形成评价结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的"目标设定"的合理性、相关性、明确性，"预算配置"的合理性、科学性，"预算执行和管理"的合法合规性、完整性，"资产管理"的合法、合规性、规范性，"履职产出和效果"的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2016年度部门云南省侨联整体支出绩效自评综合得分90.1分，评价结果为"优"，该项目完成优秀。

在该项目的实施过程中，省侨联注重扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准，通过社会服务工作促进和提高了侨界群众和困难归侨侨眷的生产、生活质量。根据云南省财政厅项目自评标准，本项目单位自评等级为优秀。

四、存在的问题和整改情况

（一）本次绩效评价情况存在如下问题：

1、预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

2、未按规定定期或不定期的对固定资产进行清查盘点。

（二）整改措施：

1、成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2、加强资产日常管理工作，做好资产建账、核算和登记工作，定期或者不定期进行清查盘点，保证账账相符，账实相符。年度终了，应当进行全面清查盘点。对资产盘盈、盘亏应当及时处理。

五、绩效自评结果应用

通过社会服务绩效自评工作，并结合省侨联工作实际情况，采取如下措施，进一步推进和完善并做好社会服务工作：

1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

今后，必须按照省财政厅自评工作要求进行工作计划的拟定，举办专题工作会议，深入进行工作调研，收集基础数据和相关资料，逐步修正绩效考核指标，使其更具合理性和准确性，

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

3.不断创新工作方式和服务内容，动员侨界力量建立更加有效的帮扶机制，大力实施惠侨助侨行动，深化"侨爱心工程"，加强同海内外慈善组织和爱心人士的联系，加强与工会、共青团、妇联等群团组织合作，形成精准帮扶合力，扎实开展精准扶贫，帮助困难归侨侨眷脱贫致富。团结引领侨界向上向善力量，引领归侨侨眷和海外侨胞，帮助他们增强对党的认同，对民族、国家和社会主义制度的认同，巩固党在侨界的执政基础、群众基础。

六、主要经验及做法

本次部门整体支出绩效自评，由于是首次实施，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，聘请了执业经验丰富的会计师事务所适当予以现场指导。下一步将专门针对财政厅部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

                            云南省归国华侨联合会

                               2017年9月25日