一、部门基本情况

（一）机构情况

云南省台联机关与台盟云南省委机关合署办公，为参照公务员法管理的独立核算省级人民团体，是纳入2017年部门预算编报的单位，属财政全拨款单位。内设有办公室、联络处、参政议政处、组宣处4个职能处室。 

（二）人员情况

部门在职人员编制4人,其中：行政编制4人，事业编制0人,在职实有3人即财政全供养3人。无车辆编制和离退休人员。

二、收入支出结构分析

（一）各项收入比重情况

2017年部门财政拨款收入159.39万元，本年收入158.58万元（其中：基本支出103.58万元占收入的64.99%，项目支出55万元占收入的34.51%），上年结转收入0.81万元占收入的0.5%。

（二）支出与上年度同期对比分析

截至2017年6月30日总支出31.52万元，占年初预算数的19.78%，与2016年相比总支出减少23.58万元，降低42.8%。其中：基本支出31.52万元,占本年预算支出的30.43%，比上年同期增加支出0.42万元,增长1.35%。项目支出0万元，占本年项目支出的0%，和上年同期相比减少24万。

（三）非税收入预算年度收入

2017年非税收入预算为100元，一季度非税收入为7.42元,第二季度已经全部上缴国库。

三、预算执行中所取得成绩及存在的问题

台胞青年夏令营活动经费（2012899）50万元。由于全国台联台胞千人夏令营云南分营活动于每年7月举行（暑假期间），冬令营活动于每年10月-11月举行，目前正在进行前期组织工作，经费需到每年7月才能开始使用。根据项目实施的实际情况，第一、二季度无法实施夏令营和冬令营活动。在项目实施中达不到财政厅项目支出进度60%的要求。由于这个项目的特殊性和客观性，项目进度存在困难。希望财政厅再收回二季度资金时给予放宽进度限制。

2017年第三季度正在围绕我单位的中心工作，落实预算执行工作，通过制度来规范财务管理，用制度来管理人和事，按时按量完成预算执行工作。