按照预算管理的规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党。在致公党中央和中共云南省委的领导下，致公党云南省委深入贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南时的重要讲话精神，认真学习致公党中央十四大、十四届三中、四中全会精神以及中共云南省委九届十次、十一次、十二次会议精神，持续推动坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动深入开展，牢牢把握"致力为公、侨海报国"主题，紧紧围绕全省工作大局，为我省经济社会发展做出了积极贡献,切实履行参政党的职能，坚定不移地接受中国共产党的领导，坚决贯彻执行"以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放"的基本路线，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结全体党员和所联系的归侨、侨眷、归国留学人员及海外侨胞，认真做好参政议政、民主监督、社会服务及海外联络工作。全面加强自身建设，以开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线，以服务全面深化改革为履职重点，切实改进工作作风，广泛凝聚全党智慧，锐意进取，扎实工作，为实现两个100年发展战略，致力于实现"十三五"时期发展目标，做出应有的努力。

二、部门预算编制情况

中国致公党云南省委员会2016年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省委九届十次全会精神，按照省委、省政府的决策部署，遵循现代国家治理理念，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合；加强项目库建设，规范专项资金管理；优化支出结构，盘活资金；着力加强预算绩效管理，按照量入为出、厉行节约的基本原则，以合法合规，科学、实事求是的编制方法提高预算编制的准确性和合理性。

三、部门基本情况

我部门编制2016年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2015年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。

离退休人员12人，其中：退休12人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年部门财务总收入388.34万元，其中：一般公共预算388.34万元。

2016年部门财政拨款收入388.34万元，其中：本年收入388.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.34万元（本级财力388.34万元）。

 2016年部门预算总支出388.34万元。本级财力安排支出388.34万元，其中，基本支出251.34万元，占总支出的64.72％，项目支出137.00万元，占总支出的,35.28％。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行256.91万元，主要用于单位基本支出,包括单位人员工资福利支出、一般公共支出、交通费支出和会议支出、因公出国境支出等。一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出131.00万元，主要用于单位项目支出，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.43万元，主要用于离退休公用支出。

（一）  基本支出情况

2016年用于保障中国致公党云南省委员会机关、正常运转的日常支出251.34万元，基本工资，津贴补贴等工资福利支出115.78万元占基本支出的46.06％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）107.06万元占基本支出的42.59％。增减变化的原因主要是人员工资增加，津补贴减少，公务用车运行维护费减少，交通补贴增加。

（二）  项目支出情况

项目支出137.00万元，其中党务活动经费9万元、宣传外联经费7万元、调研考察补助50万元、民主党派专项业务经费30万元、社会服务及扶贫经费35万元、因公出国经费6万元。与上年对比无增减变化。

                                中国致公党云南省委员会

                                     2016年3月3日