台湾民主自治同盟云南省委员会2023年度部门决算

目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　台湾民主自治同盟是由台湾地区人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。台湾民主自治同盟云南省委员会（简称台盟云南省委）始终坚持与中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传统，在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。积极参与国家政治生活，围绕中心、服务大局，认真履行参政议政、民主监督和社会服务等职能，团结带领全省盟员和所联系的台湾同胞，发挥自身密切联系云南、台湾两地同胞的优势，努力为云南的各项事业发展以及推进云台两地合作与交流建言献策，积极开展社会服务工作，尽心尽力服务台胞、台商、台生，并不断在学习践行社会主义核心价值体系活动中完善自身队伍建设，为促进祖国统一大业做出积极贡献。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　台盟云南省委、云南省台联在台盟中央、全国台联和中共云南省委的正确领导下，在省委统战部的指导帮助下，团结带领全省盟员和所联系台胞，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，按照中共云南省委的部署和要求，充分发挥自身特点和优势，认真履行参政党职能，提高参政议政实效，加强对台联络交流，扎实开展社会服务工作，为凝聚两岸同胞力量，促进云南经济社会发展和云台交流合作做出应有的贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位属独立核算一级单位，根据云编﹝1996﹞36号、云编﹝2012﹞16号、云编办函﹝2013﹞169号、云编办﹝2015﹞186号文精神，台盟云南省委、云南省台联合署办公，内设置办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室。

　　（二）决算单位构成纳入台湾民主自治同盟云南省委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。

　　年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

　　台湾民主自治同盟云南省委员会无政府基金预算财政拨款收入支出决算资金和无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算资金，所以公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2023年度收入合计672.28万元。其中：财政拨款收入672.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加56.99万元，增长9.26%。其中：财政拨款收入增加56.99万元，增长9.26%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年卫生健康支出、公务员医疗补助经费纳入预算，部门决算卫生健康支出、公务员医疗补助经费、开展调研的调研经费支出增加。

　　（一）支出决算情况说明

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2023年度支出合计672.28万元。其中：基本支出427.98万元，占总支出的63.66%；项目支出244.30万元，占总支出的36.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加56.99万元，增长9.26%。其中：基本支出增加48.69万元，增长12.84%；项目支出增加8.30万元，增长3.52%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长下降0.00%。主要原因是2023年卫生健康支出、公务员医疗补助经费纳入预算，部门决算卫生健康支出、公务员医疗补助经费、开展调研的调研经费支出增加。基本支出情况2023年度用于保障台湾民主自治同盟云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出427.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出352.42万元，占基本支出的82.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.56万元，占基本支出的17.66％。人均支出为5.81万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障台湾民主自治同盟云南省委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出244.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：开展社会服务和民主监督调研工作支出100万元；台胞节日慰问、困难补助等支出55万元；调研经费支出55万元，对台交流经费支出10万元；开展台胞培训及宣传工作支出24.3万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出672.28万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加56.99万元，增长9.26%,主要原因是2023年卫生健康支出、公务员医疗补助经费纳入预算，部门决算卫生健康支出、公务员医疗补助经费、开展调研的调研经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出559.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.20%。主要用于人员经费、办公经费、差旅费等支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出49.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于缴纳养老保险费。

　　9.卫生健康（类）支出37.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于卫生健康支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出25.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于缴纳住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.08万元，决算为7.00万元，完成年初预算的36.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为13.00万元，决算为2.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.29%，完成年初预算的21.15%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.68万元，决算为3.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.14%，完成年初预算的70.51%；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为0.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.57%，完成年初预算的67.86%，具体是国内接待费支出决算0.95万元（其中：外事接待费支出决算0.75万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.08万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的36.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为13万元，决算为2.75万元，完成年初预算的21.15%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.68万元，决算为3.30万元，完成年初预算的70.51%；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为0.95万元，完成年初预算的67.86%。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.06万元，增长138.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.75万元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.55万元，增长20.00%；公务接待费支出决算增加0.77万元，增长427.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于疫情放开，开展出访东南亚台商交流和接待台湾人事增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况：参加出访东南亚台商交流。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待3批次），接待人次45人（其中：外事接待人次25人）。主要用于接待餐费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　台湾民主自治同盟云南省委员会2023年机关运行经费支出75.56万元，比上年增加10.14万元，增长15.50%，主要原因是差旅费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、商品与服务等相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，台湾民主自治同盟云南省委员会资产总额22.37万元，其中，流动资产12.42万元，固定资产9.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　附件：附件1台湾民主自治同盟云南省委员会

　　　　　附件2台湾民主自治同盟云南省委员会