目　录

　　第一部分 台湾民主自治同盟云南委员会2021年部门预算编制说明

　　第二部分 台湾民主自治同盟云南委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

台湾民主自治同盟云南委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。台湾民主自治同盟云南省委员会（简称台盟云南省委）始终坚持与中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传统，在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。积极参与国家政治生活，围绕中心、服务大局，认真履行参政议政、民主监督和社会服务等职能，团结带领全省盟员和所联系的台湾同胞，发挥自身密切联系云南、台湾两地同胞的优势，努力为云南的各项事业发展以及推进云台两地合作与交流建言献策，积极开展社会服务，参与扶贫攻坚，尽心尽力服务台胞、台商、台生，并不断在学习践行社会主义核心价值体系活动中完善自身队伍建设，为建成开放富裕文明新云南和促进祖国统一大业做出积极贡献。

　　（二）机构设置情况

　　我单位属独立核算一级单位，根据云编﹝1996﹞36号、云编﹝2012﹞16号、云编办函﹝2013﹞169号、云编办﹝2015﹞186号文精神，台盟云南省委、云南省台联合属办公，内设置办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室。

　　（三）重点工作概述

　　台盟云南省委、云南省台联在台盟中央、全国台联和中共云南省委的正确领导下，在省委统战部的指导帮助下，团结带领全省盟员和所联系台胞，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照中共云南省委的部署和要求，充分发挥自身特点和优势，认真履行参政党职能，提高参政议政实效，加强对台联络交流，扎实开展社会服务，为凝聚两岸同胞力量，促进云南经济社会发展和云台交流合作做出了应有的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休1人，退休5人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入612.92万元，其中：一般公共预算612.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比增加111.84万元，增幅为22.32%，主要原因分析是招考录入一名工作人员，人员经费增加，结转资金和卫生健康支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入612.92万元，其中:本年收入599.29万元，上年结转收入13.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款599.29万元（本级财力599.29万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加111.84万元，增幅为22.32%，主要原因分析是招考录入一名工作人员，人员经费增加，结转资金和卫生健康支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出612.92万元。财政拨款安排支出599.29万元，其中：基本支出376.79万元，与上年对比增加49.14万元，增幅为15%，主要原因分析是招考录入一名工作人员，人员经费增加，卫生健康支出增加；项目支出222.50万元，与上年一致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行281.36万元，主要用于工资福利支出（人员工资）、商品和服务支出（办公费、印刷费、差旅费、会议等费用）。

　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-参政议政50.00万元，主要用于调研经费支出。

　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出170.00万元，主要用于党务活动经费、台胞生活费、宣传外联费、社会服务费等相关费用支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.94万元，主要用于缴纳机关干部职工基本养老保险支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.84万元，主要用于缴纳机关干部职工住房公积金支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.85万元，主要用于缴纳机关医疗保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.74万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于医疗支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.83万元，主要用于缴纳机关干部职工住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项：无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

　　（三）经济社会事业发展事项：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额7.75万元，其中：政府采购货物预算7.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　台湾民主自治同盟云南委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.80万元，较上年减少1.70万元，下降5.96%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　台湾民主自治同盟云南委员会2021年因公出国（境）费预算为11.50万元，较上年减少1.00万元，下降8.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

　　减少主要原因是压减因公出国（境）经费支出。

　　（二）公务接待费

　　台湾民主自治同盟云南委员会2021年公务接待费预算为10.50万元，较上年减少0.50万元，下降4.55%，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。

　　减少主要原因是压减公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　台湾民主自治同盟云南委员会2021年公务用车购置及运行维护费为4.80万元，较上年减少0.20万元，下降4.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.80万元，较上年减少0.20万元，下降4.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2.00辆。

　　减少主要原因是报废公务车一辆，经费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　台盟云南省委在台盟中央和中共云南省委的领导下，始终牢记政治责任，充分发挥涉台优势，团结带领广大盟员和台胞，认真学习贯彻十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，开拓创新、同心履职，不断拓展参政议政渠道，改进参政议政工作，通过“选好题，做好题，用好题”，形成一批有影响、有质量、有实效的参政议政成果。参政议政课题调研的成果最终是通过形成人大建议、政协提案以及各种协商议政会建议献策来产生效益。

　　开展组织宣传工作，为提高盟委、理事以及青年盟员、台胞政治把握能力、参政议政能力、组织管理能力、合作共事能力及解决问题的能力。一是要以构建和谐政党关系为核心，增强接受中国共产党领导的自觉性和坚定性；二是以中国特色社会主义为前进方向，夯实民主党派成员共同前进的思想政治基础；三是以提高参政议政能力为中心，切实提升台盟云南省委、云南省台联参政议政的科学化水平。

　　做好对台工作及台胞工作，一是通过组织台胞赴台交流考察，使他们更好地发挥亲情优势，自由返乡“圆梦行”，巩固和深化亲属情谊，加强各项交流，进一步做好台湾岛内亲友工作。二是通过走访慰问及调研，进一步增进对常住台胞的了解，加深情谊，争取台湾同胞民心，不断增强台盟、台联组织在广大台胞中的凝聚力和号召力，使广大台胞深切感受党和政府的关怀。三是加强海外台胞交流，传达对台方针政策，建立与海外同胞的联系交流。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　台胞生活费是为了更好地贯彻落实中央对台方针政策，密切联络居住在祖国大陆的台湾同胞，鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一做贡献。通过走访慰问及调研，进一步增进对常住台胞的了解，加深情谊，对老台胞、困难台胞给予适当的生活补助和台胞生病慰问等方面支出，使广大台胞感受到党和政府的关怀。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　台湾民主自治同盟云南委员会2021年机关运行经费安排376.79万元，与上年对比增加49.14万元，增幅为15%，主要原因分析是招考录入一名工作人员，人员经费增加，卫生健康支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

　　 （四）新增资产配置情况

　　 我单位当年无新增资产配置，所以公开空表。

　　（五）项目支出绩效目标表（另文下达）情况我单位当年项目支出绩效目标表（另文下达）无相关内容，所以公开空表。

　　（六）政府性基金预算支出预算情况我单位当年无政府性基金预算支出预算，所以公开空表。

　　（七）政府购买服务预算情况我单位当年无政府购买服务预算，所以公开空表。

　　（八）省对下转移支付预算表我单位当年无省对下转移支付预算，所以公开空表。

　　（九）省对下转移支付绩效目标情况我单位无当年省对下转移支付预算，所以公开空表。

　　台湾民主自治同盟云南委员会附表