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  • 台湾民主自治同盟云南省委员会2018年第一季度预算执行情况说明

  • 来源:中国致公党云南省委员会   发布人:longmin   发布时间:2018年4月10日   点击:1741次

一、部门基本情况

(一)机构情况

台盟云南省委作为预算编制范围的独立核算单位,财政全额供给,纳入为2018 年部门预算编报的一个单位。内设四个处室:办公室、参政议政处、联络处、组织宣传处。

(二)人员情况

    部门编制为14人。在职实有人数11人,其中:行政编制10,事业编制1 人其中:财政全供养11 人,非财政供养0 人;离退休人员6人,其中:离休1 人,退休5人。公务用车编制3辆,实有3 辆。

二、收入支出结构分析

(一)各项收入比重情况

2018年部门财政拨款收入553.18万元,其中,本年收入529.15万元(其中:基本支出304.15万元占收入的54.98%,项目支出225万元占收入的40.67%),上年结转收入24.03万元占收入的4.34%。

(二)支出与上年度同期对比分析

截至2018年3月31日总支出109.38万元,占年初预算数的19.77%,与2017年同期相比支出增加19.54万元,增长21.75%。其中:基本支出60.91万元,占本年预算支出的20.03%,与2017年同期相比支出增加5.91万元,增长10.75%。项目支出48.47万元,占本年项目支出的21.54%,与2017年同期相比支出增加13.63万元,增长39.12%。

(三)非税收入预算年度收入

2017年非税收入预算为500元,一季度非税收入为80.46元,已经在第一季度末全部上缴国库。

三、预算执行中所取得成绩及存在的问题

台盟云南省委年初预算项目资金预算执行进度达到20%,为确保年度预算工作顺利完成打下坚持的基础。

2018年第二季度正在围绕我单位的中心工作,落实预算执行工作,通过制度来规范财务管理,用制度来管理人和事,按时按量完成预算执行工作。 




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