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  • 中国民主同盟云南省委员会2017年部门整体支出绩效自评报告

  • 来源:中国致公党云南省委员会   发布人:yangli   发布时间:2017年9月28日   点击:1708次

 一、 部门基本情况

(一) 部门概况

中国民主同盟云南省委员会机关是中国民主同盟云南省委员会的工作机构,执行行政单位会计制度,其主要职责是:(1)贯彻执行中共中央、中共云南省委的有关方针政策,民盟中央、民盟省委的各项决议、决定、工作计划,承担交办的其他事项;(2)负责全省各级盟组织的组织建设及后备干部队伍建设工作;(3)负责全省各级盟组织的思想建设工作;(4)负责组织民盟省委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作;负责开展调查研究工作,向政府有关部门反映情况并提出建议;(5)负责组织各基层组织和广大盟员为"两个文明"建设服务,为我省的工农业、科技、教育事业的发展,为各自所在单位的建设和发展献计出力,开展智力支边扶贫工作;(6)负责做好与盟员有联系的"三胞"及海外亲友的联谊工作。2016年中国民主同盟云南省委员会编制数42人,在职人数36人。

 (二)部门绩效目标的设立情况

实施预算整体绩效、项目绩效目标管理。基本支出绩效目标采取定额管理;项目绩效目标由各处室申报的预算项目进行全面梳理,所有项目均须有明细的资金测算,并在申报项目时提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等,使各处室预算编制更具体精细,使有限的资金发挥更具效益的作用,同时由各处室共同负责实现项目绩效目标。

(三) 部门整体收支情况

2016年预算收入总额为916.57万元,2016年决算实际支出总额为867.47万元,其中基本支出653.78万元,项目支出213.96万元。 

(四) 部门预算管理制度建设情况

近年来,我单位已制定财务管理制度、项目资金管理办法,如《民盟财政专项资金绩效目标管理办法》《民盟项目实施内部控制制度》、《民盟云南省委调研课题管理办法》、《民盟云南省委课题经费管理使用办法》等管理制度,做到部门项目支出均有法可依。相关管理制度合法、合规。我单位严格执行《行政单位会计制度》,《项目经费财务管理制度》、《民盟省委财务审批报销管理制度》进行经费的使用管理、监督和检查,层层把关审核,规范资金的使用,专款专用,定期检查,力求资金使用的高效合理,相关管理制度得到有效执行。

 

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过绩效自评,一是建立健全我单位的各项管理制度。二是强化资金兑付管理,在资金的使用上严格按各项制度规定执行,做到事前有预算,事中有监督,事后有审核,全面加强经费管理,使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理,着力提高财政资金使用效率,提升财政资金的社会经济效益和生态效益。三是重视资金绩效管理。对每一项专项资金事前有申报、立项批准后,才能进行实施。

通过绩效评价所反馈的信息,为项目支出的开展更好的提供改进措施,提高工作质量和工作效率。为领导正确决策提供参考和依据,更好的履行职能和职责。

(二)自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表

(三)自评组织过程 

1.前期准备

按照省财政厅关于财政项目支出绩效自评工作的要求,成立了以徐宁副主委为组长的自评小组,对2016年项目支出绩效开展组织实施和分析评价前期准备与组织实施。对项目开展可行性、必要性做好充分调研,并做好经费支出预算,在实施阶段,做好监督,跟踪管理。

2.组织实施

办公室牵头负责制定预算绩效管理的相关制度办法,组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理,考核单位的预算绩效管理工作等。

各处室全程参与、协调预算绩效管理工作,同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。

 

三、评价情况分析及综合评价结论

部门绩效自我定性评价为:优!主观评分90分! 民盟云南省委部门经费的使用,坚持厉行的原则,严格控制各项支出预算,整个经济活动公开,透明,财政先后拔入资金916.57万元。2016年的工作取得了如下成绩:一、提升了信息工作水平。进一步完善机制,强化措施,通过开展考核奖励、加强培训等方式提升信息工作水平。全年共收集整理上报社情民意信息253篇,民盟中央采用12篇,《云南政协信息》采用34篇。二、不断提高云南民盟对外宣传的广度和深度。与《云南政协报》合作开辟"民盟之窗"专栏,在《云南政协报》、《人民政协报》专版刊出3个整版专题报道,不断提高对外宣传的广度和深度。组织"先进事迹巡回报告会"到曲靖、大理、红河等州市对柳清菊、丁莲、向荣、李乡旺、于黎等盟员的先进事迹进行广泛宣讲。三、换届工作有序推进。加强对州市盟组织和省直属基层组织换届工作指导,完成大理、红河、玉溪、保山、文山等5个州市级盟组织和楚雄市、云南农业大学等21家省直属基层组织换届或届中调整;有序推进曲靖、丽江等州市级盟组织的换届筹备工作。四、课题调研深入扎实。紧扣云南省经济社会发展的中心工作和人民群众关心的民生问题,完成调研课题15个。民盟中央领导与民盟省委主要领导率队开展了"云南生物多样性保护利用及生态安全"专题调研,形成《关于加强云南生物多样性保护利用及生态安全的建议》由民盟中央上报国务院,得到李克强总理亲笔批示。五、巩固"农村教育烛光行动"品牌,"同心工程"成效显著。邀请名校名师到华宁县进行"烛光?送教下乡"培训活动,培训师生1500人次。开展"烛光?同心温暖工程",出资14万余元为帮扶点贫困山区小学火特小学师生添置被褥、冬衣。六、创建"烛光行动-法制教育进校园"新品牌,全年开展6场专题讲座,5000余名师生、家长聆听了讲座。七、开展"关爱交通人?医疗专家行"、"同心工程进社区"、"民盟名医大讲坛-走进红河"、"超天使工程"等,积极为基层群众做好事、办实事。开展"关爱环卫工?医疗送健康"。单位领导对项目资金管理严格,项目资金使用、报销等严格按照云南省财经纪律及相关制度执行,真实完整地反映资金使用效果。     

 

四、存在的问题和整改情况

2016年单位存在预算额度被财政收回的情况,具体为:工作安排与使用款项执行存在时间差,宣传外联经费、调研课题经费各被财政收回额度6万元。                                                         今后整改情况:严格执行预算资金进度要求,在资金分配上还可以更加合理,重点更加突出,在今后工作当中,要不断加强对专项资金管理、分配和使用工作。做到立项依据充分,资金规范管理;资金分配合理,突出重点,公平公正;确实提高资金使用对经济社会产生积极效益。

 

五、绩效自评结果应用

绩效管理工作经过努力取得了一些经验和成绩,但也存在一些难点和问题,主要表现在:1.绩效管理制度还需健全。虽然我们制定了相关的管理办法及工作要求,但随着绩效管理工作的逐步深入,管理办法需要完善,相关的管理制度也需健全。2.部分人员绩效理念有待进一步增强。对"绩效管理"的认识不够,还停留在是否按计划完成任务的层面上,对预算绩效管理的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。3.预算编制水平有待进一步提高。预算编制是整个预算管理的起点,预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响,实践中还需进一步提高预算编制的科学化、精细化水平。

为进一步做好预算绩效管理工作,我们将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节,于构建预算绩效管理体系全过程中,具体如下:1.加强绩效管理制度建设,完善工作机制。逐步建立健全绩效管理各项规章制度,夯实管理基础。2.强化预算支出责任意识,增强绩效理念。一方面,通过开展多种形式的培训宣传,使部门单位对绩效管理有更深的认识和理解。另一方面,进一步扩大绩效评价范围,不断增强绩效评价的实效。 3.强化财政预算绩效管理,完善结果应用机制。加大绩效评价结果与预算管理结合力度,进一步优化财政资源配置。

 

六、主要经验及做法

要加强宣传,预算绩效管理工作必须要深入每个处室工作中,机关每个干部都树立绩效理念,并加强评价结果的应用。

 

七、其他需说明的情况

2016年度根据工作需要,在分配使用项目资金时做了明细科目的合理调整,致2016年年初预算支出明细设定与实际使用资金明细科目有所出入。

 




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